▲內(nèi)審員在開內(nèi)審小結(jié)會。

“審核中發(fā)現(xiàn)，通過公司規(guī)范化管理和多年一體化管理體系的持續(xù)推進(jìn)，各級領(lǐng)導(dǎo)的管理意識逐步得到提高，內(nèi)審溝通中能夠積極主動地與審核組探討部門工作中的問題點(diǎn)，管理思路清晰。審核中，我們也不同程度地發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量體系運(yùn)行方面需要進(jìn)一步改善的問題點(diǎn)，也是一些共性的問題。”4月30日上午，皖南電機(jī)第一次內(nèi)審審核組長孫鑫代表公司一體化管理體系審核組在五月份月工作計(jì)劃會上通報(bào)了2016年度第一次內(nèi)審情況。

▲審核人員通過查閱文件、詢問等形式在審核。 

為了確保公司一體化體系運(yùn)行的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性以及產(chǎn)品的一致性，根據(jù)一體化管理體系內(nèi)部審核程序要求，4月13日至15日，公司16名內(nèi)審員分成5個(gè)審核小組對包括新維和特種電機(jī)在內(nèi)的36個(gè)部門進(jìn)行了審核，在個(gè)部門的積極配合下，內(nèi)審小組采取現(xiàn)場詢問、查閱文件和記錄等方式進(jìn)行了全面細(xì)致地審核。

▲審核人員在生產(chǎn)現(xiàn)場審核。

審核組在通報(bào)中指出，審核中，不同程度地發(fā)現(xiàn)一些質(zhì)量體系方面需要進(jìn)一步改善的問題點(diǎn)，文件控制方面，一些部門還是存在圖樣超期使用、白圖、涂改受控文件，未能提供新增設(shè)備的操作指導(dǎo)書等；跨部門的工作缺少連續(xù)跟蹤，部門內(nèi)部的工作流程比較順暢、效率也高，結(jié)果清晰，但對于跨部門或多部門的工作，無人跟蹤結(jié)果，導(dǎo)致信息流時(shí)有缺失，工作效率低，結(jié)果不清晰；持續(xù)改進(jìn)的有效性不足，往往只是針對問題進(jìn)行了糾正，但沒有制定糾正預(yù)防措施，從而導(dǎo)致問題反復(fù)發(fā)生。

審核組提議，各部門要引起重視，針對歷次審核提出問題采取有效糾正措施，以徹底解決問題。各部門要向錯(cuò)誤學(xué)習(xí)，以數(shù)據(jù)說話，展開原因分析，抓住關(guān)鍵的少數(shù)，制定切實(shí)有效的預(yù)防措施，避免問題的再次發(fā)生，從原因分析、制定和實(shí)施糾正預(yù)防措施，到文件固化、培訓(xùn)、驗(yàn)證效果是一個(gè)完整的流程，缺一不可。

審核組最后認(rèn)為，公司一體化管理體系能保持正常、有效運(yùn)行，且3C產(chǎn)品、防爆電機(jī)產(chǎn)品、CE、節(jié)能認(rèn)證等產(chǎn)品認(rèn)證一致性符合，能適應(yīng)公司管理工作的發(fā)展需要，能滿足用戶和相關(guān)方的需求，能效實(shí)驗(yàn)室和計(jì)量管理能滿足資質(zhì)要求。

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